目  录

第一部分部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协机关的主要职责是： 

（一）负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议以及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 

（二）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。 

（三）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（四）负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作；受省政协办公厅委托，组织驻常省政协委员开展视察活动。 

（五）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考。 

（六）联系和指导镇、街道政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 

（七）负责权限范围内的人事任免。 

（八）负责接待来宜访问的海内外友好人士和对外联谊工作。 

（九）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。 

（十）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：提案委员会，经济科技委员会，人口资源环境和城乡建设委员会，文教卫体委员会，学习文史委员会，社会法制及社会工作委员会，办公室。（本部门无下属单位）

2、从决算单位构成看，纳入宜兴市政协2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市政协本级。

三、2019年度主要工作完成情况

    2019年是新中国成立70周年，是决胜高水平全面建成小康社会的关键之年。全市政协工作的总体指导思想是：在中共宜兴市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻中共十九大精神，按照市委十三届五次全会确定的目标任务，全面加强政协党的建设，积极助推改革发展大局，真情关注民生福祉改善，全力促进社会和谐安定，生动践行基层协商民主，为争当全省高质量发展领跑者、建设“强富美高”新宜兴作出新的更大的贡献。

一、坚定政治自觉，进一步保持人民政协事业发展主航向

1、始终把好思想总开关。在认识上更进一步，要深刻领会新时期加强政协系统党的建设工作的内涵意义，准确把握提升政协党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力等目标任务，进一步发挥人民政协社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。

2、精心筑好党建主阵地。强化政协党组核心作用，坚决贯彻市委决策部署，坚持党的集中统一领导，切实加强政协党组自身建设，严格落实全面从严治党主体责任，切实负起把方向、管大局、保落实的重大使命，确保政协事业发展的正确政治方向。强化机关支部堡垒作用。

3、奋力当好履职排头兵。扩大政治协商广度，坚持“三在前、三在先”原则，在市委的领导支持下，与市政府加强对接并联合确定年度协商工作计划，进一步健全完善协商、落实、反馈和成果运用机制，持续巩固深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等工作成果，力促协商民主广泛多层制度化发展。

二、践行职责使命，进一步开创人民政协事业发展新局面

1、全力助推经济稳健运行。集聚众智谋发展，充分依托常委会议、主席会议等形式，围绕国资企业改革、开放型经济发展、项目投资建设、科技创新、企业上市等主题开展专题视察协商，为全面加快产业强市建设步伐竭智尽力。

2、倾力促进民生福祉改善。精准施策解民需，紧扣特色田园乡村建设、文旅融合发展、经济薄弱村脱困转化等工作深入调查研究并探索路径方法，积极为乡村振兴战略纵深推进添砖加瓦。多措并举惠民生，围绕文明城市长效管理、现代交通路网构建、湿地建设利用、养老事业发展、应急安全管理等主题协商建言，切实推动事关群众切身利益的热点难点问题得到重视和解决，不断增强广大市民的幸福感和获得感。

3、合力巩固和谐安定局面。画好最大“同心圆”，充分发挥大团结、大联合的优势，创优参政议政、献计献策的大环境，持续加强与各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，有力夯实多党合作、团结奋斗的思想基础。搭好各界“连心桥”，全面加强与在外乡贤、海归人士、党外知识分子及新兴社会阶层的对接联络，不断巩固最广泛的爱国统一战线，积极营造和衷共济、群策群力的浓厚氛围。当好社会“稳定器”，紧密结合经济社会发展的新变化、新趋势，经常性深入一线、联系群众，协助党委政府做好政策宣传、答疑解惑、纠纷调处、矛盾化解等工作，全力维护政通人和、团结和谐的良好局面。

三、发扬优良传统，进一步激发人民政协事业发展源动力

1、在委组基础建设上力求新气象。专委会要强化作为，在自觉服从和服务于政协工作大局的基础上，突出工作领域的专业性，切实加强对发展难点的关注研究，积极主动与对口部门联络协作，充分发挥专委会兼职人员的作用，不断提升建言立论的质量和水平。

2、在委员队伍建设上力求新提升。着眼增强综合能力，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市重要会议精神，通过“走出去”、“请进来”等形式，开展多层次、全方位的学习培训活动，帮助广大委员进一步提升政治素养和能力水平。

3、在机关内部建设上力求新成效。锤炼一流作风，牢固树立围绕中心、服务大局的工作导向，积极引导机关全体干部坚定理想信念、践行履职宗旨、强化担当作为，以过硬作风汇聚奋进力量。

第二部分　宜兴市政协2019年度部门决算表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市政协2019年度收入1627.90万元，支出1627.90万元，与上年相比收、支总计各增加 112.27万元，增长6.9%。其中：

（一）收入总计1627.90万元。包括：

1．财政拨款收入1627.90万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加112.27万元，增长6.9%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

2．上级补助收入0万元，。与上年相比持平。

3．事业收入0万元，与上年相比持平。

4．经营收入0万元，与上年相比持平。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。

6．其他收入0万元，与上年相比持平。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比持平。       8．年初结转和结余0万元。 

（二）支出总计1627.90万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1620.49万元，主要用于保障机关的正常运转，支持政协履行政治协商职能。与上年相比增加121.99万元，增长7.5%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

2．外交（类）支出  0 万元，与上年相比持平。

3．国防（类）支出  0 万元，与上年相比持平。

4．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

5．教育（类）支出  0 万元，与上年相比持平。

6．科学技术（类）支出  0 万元，与上年相比持平

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，与上年相比持平。

8．社会保障和就业（类）支出0万元，与上年相比减少15.44万元，主要原因是统计口径不一致。

9.卫生健康（类）支出0万元，与上年相比持平。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年相比持平。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相比持平。

12.农林水（类）支出0万元，与上年相比持平。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比持平。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，与上年相比持平。

15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比持平。  

16.金融（类）支出0万元，与上年相比持平。

17.援助其他地区（类）支出0万元，与上年相比持平。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比持平。

19.住房保障等（类）支出7.41万元，与上年相比增加5.72万元，增长338.46%，主要原因是统计口径不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年相比持平。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，与上年相比持平。

22.其他（类）支出0万元，与上年相比持平。

23.债务还本（类）支出0万元，与上年相比持平。

24.债务付息（类）支出0万元，与上年相比持平。

25.结余分配支出0万元，与上年相比持平。

26.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

宜兴市政协本年收入合计1627.90万元，其中：财政拨款收入1627.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元0，占0%。

三、支出决算情况说明

宜兴市政协本年支出合计1627.90万元，其中：基本支出1411.09万元，占86.68%；项目支出216.81万元，占13.32%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市政协2019年度财政拨款收、支总决算1627.90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加112.27万元，增长6.9%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政协2019年财政拨款支出1627.90万元，占本年支出合计的100%。宜兴市政协2019年度财政拨款支出年初预算为1285.15万元，支出决算为1627.90万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、政策性工资增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1115.93万元，支出决算为1445.01万元，完成年初预算的129.49%。决算数大于预算数的主要原因是政协日常人员增加，运行办公费用相对增长。

2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48.55万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的83.42%。决算数小于预算数的主要原因是节支。

3. 政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为25万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的59.56%。决算数小于预算数的主要原因是节支。

4. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为127万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是节支。

（二）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.41万元。决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致，主要用于编外用工的住房公积金等支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政协2019年度财政拨款基本支出1411.09万元，其中：

（一）人员经费1354.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市政协2019年一般公共预算财政拨款支出1627.90万元，与上年相比增加112.27万元，增长6.9%。主要原因是人员增加、政策性工资增长。。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市政协2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.09万元，其中：

（一）人员经费1354.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.77万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宜兴市政协2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出22.99万元，占“三公”经费的44.31%；公务接待费支出28.89万元，占“三公”经费的55.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2．公务用车购置及运行费支出22.99万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少24.24万元，主要原因为未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出22.99万元，完成预算的100%，比上年决算减少5.2万元，主要原因为节支；公务用车运行维护费主要用于汽车维修保养、汽油费、过路费等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

3．公务接待费28.89万元，完成预算的100%，比上年决算减少5.9万元，主要原因为外地来宜客人略有减少。其中：国内公务接待支出28.89万元，接待15批次，150人次，主要为接待外地政协来宜调研考察学习等会务活动；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

宜兴市政协2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.51万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.12万元，主要原因为会议略有增加。2019年度全年召开会议2个，参加会议200人次。主要为召开政协常委会、全市经济情况通报会等。

宜兴市政协2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20.61万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.05万元，主要原因为培训人员增加。2019年度全年组织培训5个，组织培训500人次。主要为组织市政协常委赴河南红旗渠等地培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市政协2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出56.77万元，比2018年减少24.78万元，降低30.31 %。主要原因是办公费用和其他费用降低。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是外地政协来宜接待、会议保障等；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0___个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计___0___万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价。 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。